中共长丰县委组织部2021年度部门决算
中共长丰县委组织部2021年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
中共长丰县委组织部2021年度部门决算情况
第一部分 部门概况
一、部门职责
中共长丰县委组织部2021年度部门职责主要有：
（一）研究和指导全县党的组织建设，特别是党的基层组织建设；探索非公有制经济组织、社会组织党组织的设置和活动方式。
（二）协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；负责党代表的联络和服务工作。
（三）组织、协调新时期党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的政治、思想、组织、作风建设的意见和建议。
（四）负责全县选派干部到村任职工作及大学生村官日常管理。
（五）负责办理我县由市委管理的干部职务任免、工资、待遇、退休报批手续。
（六）提出对县委管理的领导班子调整配备的意见和建议；负责县管干部的选拔、考察工作，办理其任免、退休审批手续。
（七）组织实施公开选拔县管干部和指导协调全县公开选拔领导干部工作 。
（八）指导领导班子思想作风建设；负责全县干部的备案审查和宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。
（九）研究贯彻中央、省委、市委制定的干部队伍建设的方针,政策；组织落实培养选拔年轻干部的工作。
（十）研究和宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定我县组织、干部、人事工作的重要政策和制度。
（十一）负责全县组织、干部工作的督促检查，及时向县委反映重要情况，提出建议。
（十二）主管全县干部教育工作，研究制定我县干部教育的政策、规划；组织县委管理的干部和优秀年轻干部、高级人才及组工干部的培训。
（十三）负责全县人才队伍建设宏观管理工作，牵头制定全县人才工作的政策、规划和年度计划；组织协调全县急需紧缺人才的培养、选拔、服务等有关工作；对全县贯彻执行人才政策及人才工作情况进行检查指导。
（十四）对全县国有企业经营管理者队伍的建设进行宏观管理和指导；探索建立企业经营管理者人才市场，掌握和联系一批优秀的企业经营管理者，并提出培养使用意见。
（十五）统一管理全县公务员工作。
（十六）负责全县领导干部监督工作的综合、协调和指导，制定或参与制定干部监督的制度和规定；对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。
（十七）负责全县老干部工作检查、指导、协调和服务工作，指导退（离）休干部宏观管理工作。
（十八）统一管理县委机构编制委员会办公室。协助关工委做好关心下一代工作。协助做好老年大学的管理和协调工作。
（十九）完成县委和上级组织单位交办的其他事项。
二、机构设置
中共长丰县委组织部2021年度部门决算为局本级决算，纳入部门决算编制范围的单位共1个，单位性质为行政。与预算比较一致。
第二部分 2021年度部门决算报表
中共长丰县委组织部2021年度部门决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计3938.88万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余），支出总计3938.88万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年度相比，收、支总计各减少465.59万元，降低10.57%，主要原因：省市资金下拨每年有差别。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计3671.77万元，其中：财政拨款收入3671.77万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计3858.82万元，其中：基本支出785.51元，占20.36%；项目支出3073.31万元，占79.64%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计3938.88万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3938.88万元（含年末财政拨款结转和结余），与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少465.59万元，降低10.57%，主要原因：省市资金下拨每年有差别。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出3858.82万元，占本年支出的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少278.54万元，降低6.73%。主要原因省市资金下拨每年有差别。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年一般公共预算财政拨款支出3858.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1973.33万元，占51.14%;科学技术（类）支出338.4万元，占8.77%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出12万元，占0.31%；社会保障和就业支出（类）支出698.49万元，占18.10%；卫生健康（类）支出26.2万元，占0.68%；农林水（类）支出752.25万元，占19.49%；住房保障（类）支出58.15万元，占1.51%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1259.01万元，支出决算为3858.82万元，完成年初预算的306.50%。决算数大于预算数的主要原因省市等上级拨款较多。其中：基本支出785.51万元，占20.36%；项目支出3073.31万元，占79.64%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为270.05万元，支出决算为651.21万元，完成年初预算的241.14%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整，一年一度的社保公积金调整基数，另有往年结转的项目归类到行政运行支出。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算数为122.59万元，决算数大于预算数的主要原因是此类主要是省市等下拨款，年初无预算。
3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）年初预算 15 万元，支出决算数为14.93万元，完成年初预算的99.53%，决算数小于预算数的主要原因是由于实际支出比预算少了一点。
4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）年初预算 0万元，支出决算数为7.64万元，决算数大于预算数的主要原因是此项属于省市等下拨款，年初无预算。
5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算 914.35 万元，支出决算数为1092.44万元，完成年初预算的119.48%，决算数大于预算数的主要原因是有省市等追加项目。
6. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）年初预算 0 万元，支出决算数为1.80万元，决算数大于预算数的主要原因是属于往来款项支出。
7.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算 0 万元，支出决算数为82.73万元，决算数大于预算数的主要原因是属于往来款项支出。
8.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算0万元，支出决算数为338.40万元，决算数大于预算数的主要原因是此项目主要是省市等追加项目，没有年初预算数。
9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算0万元，支出决算数为12万元，决算数大于预算数的主要原因是此项目是追加项目，没有年初预算数。
10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为676.80万元，决算数大于预算数的主要原因是此项目都是省市等下拨款，下拨款年初没有预算。
11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.11万元，支出决算为21.69万元，完成年初预算的19718.18%，决算数大于预算数的主要原因是此项目除了正常的社保等支出，还有省市下拨款项在里面。
12.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）年初预算 11.15万元，支出决算为26.20万元，完成年初预算的234.98%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整，每年调整基数。
14.农林水支出（类）农村综合改革（款））对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算0万元，支出决算为752.25万元，决算数大于预算数的主要原因是年初此类预算安排在大预算支出。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为18.08万元，支出决算为51.98万元，完成年初预算的287.50%，决算数大于预算数的主要原因是每年调整基数，及部内人员有调整。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为6.17万元，支出决算为6.17万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出785.51万元，其中:人员经费677.73万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费107.78万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明
中共长丰县委组织部没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
中共长丰县委组织部没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2021年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算18万元，支出决算13.37万元，完成年初预算的74.28%。决算数小于年初预算数的主要原因：由于疫情，厉行节约，严格控制三公支出。
（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2021年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5.86万元，占43.83%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.51万元，占56.17%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出决算0万元，与2021年度预算相比持平，持平的原因是此项一直无预算安排。主要用于经市外办批准的因公临时出国（境）交流合作、专题研修等外事活动支出。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《关于印发〈长丰县机关事业单位因公临时出国经费管理办法〉的通知》（长财〔2014〕32号）等相关规定。2021年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。
2. 公务接待费支出决算5.86万元，与2021年度预算相比，减少4.14万元，降低41.40%，降低的原因是疫情公务接待减少，我单位厉行节约，严格控制支出。主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行公务、学习交流、检查指导、请示汇报等国内公务活动开支的必要费用。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《转发〈关于印发合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法的通知〉、〈安徽省财政厅关于进一步加强公务接待经费管理的通知〉的通知》（长财〔2015〕52号）等相关规定。2021年，国内公务接待共105批，632人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。
3.公务用车购置及运行费支出决算7.51万元，与2021年度预算相比，减少0.49万元，降低6.13 %，降低的原因是我单位厉行节约，严格控制公车使用。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：
公务用车购置费支出决算0万元，与2021年度预算相比持平，持平的原因是公车改革后我单位公车无购置的预算。主要用于公务用车购置。2021年，购置车辆0台。
公务用车运行维护费支出决算7.51万元，与2021年度预算相比，减少0.49万元，降低6.13%，降低原因是我单位厉行节约，严格控制公车使用。主要用于公务车辆的运行维护。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
1.全面开展项目支出单位自评和部门评价。
根据预算绩效管理要求，中共长丰县委组织部组织对2021年度纳入部门预算的47个项目支出全面开展绩效评价，覆盖率达100%，从评价总体情况来看，中共长丰县委组织部项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。
部门整体支出绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，中共长丰县委组织部组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评，自评得分86.5分，自评等次为“优”。自评结果显示，部门整体绩效目标任务完成情况：2021年，全年重点工作目标任务具体包括：一是突出抓好理论武装。紧扣主线，“三强攻坚”等中心任务，确定围绕头雁领航、干部四力提升等七大专题进行培训，先后举办产业强县、青干班等主体班和业务培训46场次，共计培训2350人次，让干部专业素养和实践本领更好胜任“两新一示范”、长三角一体化发展、“一区六园”建设等改革发展主战场需要。二是开展“三最”解放思想大讨论活动。经过大学习、大调研、大实践、大赶超四个阶段，全县80家单位全面对标沪苏浙，确定了111个对标事项、125个对标对象，以“对表对标新思想，等高对接沪苏浙，干在实处创最好，全面做强求共富，走在前列争第一”的实际行动凝聚起“心有梦、就长丰”的普遍共识，形成了212项实践和制度成果。三是鼓舞先进激发党员干劲。开展“党旗在基层一线高高飘扬”活动、“党课开讲啦”、“学习身边榜样”等一系列党建100周年活动，颁发光荣在党50年章4319枚。开展“两优一先”表彰，表彰县级优秀共产党员、优秀党务工作者各100名、先进党组织100个。三是在县委换届中忠诚履职。276名党代表参加县第十一次代表大会，选举产生新一届县委委员31名、县委候补委员6名，选举产生县纪委委员19名，选举产生出席市第十二次党代会代表31名。四是在乡镇领导班子换届中精心组织。按照县委“一个强化三个严格”工作方针，坚持“实干开路、实绩说话”，提拔重用实绩突出干部181人，其中具有“三个一线”“四场硬仗”“三个千万”等急难险重一线经历的137人，占比75.7%，进一步优化了班子结构，增强了整体功能。五是在村（社区）“两委”换届中悉心指导。大力选拔“能忠诚、能舍得、能实干”的“三能型”村干部，组织推选244个村（社区）“两委”成员1600名，35个城市社区选出“两委”成员289名，村（社区）党组织书记、主任“一肩挑”比例100%，其中，村“两委”成员平均年龄37.5岁，较换届前下降10.8岁；社区“两委”成员平均年龄34.8岁，较换届前下降11.4岁。六是紧扣发展需要抓党建。大力推动党建引领提档升级、基层治理提质增效、非公党建覆盖提速扩面，全年建成党群活动场所“微阵地”127个、红色美丽村庄37个、党群服务站进小区20个、暖心为民工作室48个；“三亮”经党员营户297户；试点开展党建引领信用村建设2个；开展党代表联系村社区与党员联系群众全覆盖。全县244个村集体经济总收入1.4亿元，50万元以上经济强村135个，100万元以上经济强村25个，10万元以下村全部消除。市集体经济办公室专报刊载长丰集体经济做法3次，市委常委扩大会议县委主要领导就党建引领村集体经济发展作经验交流发言。七是紧扣创新需要聚人才。出台了《长丰县引进专家指导组实施办法（试行）》，引进合肥工业大学等23名大学教授、副教授到我县指导工作。通过主题专场招聘、带岗直播引才等方式组织线上线下招聘会73场次。赴全国41所高校开展“走南闯北”和“招才引智江淮行”活动，22名“双一流”高校应届毕业生入职我县事业单位和国有企业，引进大中专毕业生20043人到我县就业创业。
（二）部门决算中项目绩效自评和部门评价结果
中共长丰县委组织部2021年度部门决算中公开“党内关爱基金”项目绩效自评结果。详见附件：中共长丰县委组织部2021年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共1个）。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年度中共长丰县委组织部机关运行经费107.78万元，比2020年度增加13.13万元，增长13.87%，主要原因：一是2021年换届年，相应的相关办公费等支出增加；二是由于人员有调整。
（二）政府采购情况
2021年度，中共长丰县委组织部政府采购支出总额21.57万元，其中：政府采购货物支出21.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额21.57万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额21.57万元，占政府采购支出总额的100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截止到2021年12月31日，中共长丰县委组织部共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费。
